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2. 기관별 비목별 소요명세 (당해년도)
단위: 원 양식: 사업수행계획서 양식 Ⅷ. 사업예산 — 기관별 비목별 소요명세
1차년도 기관별 예산
가. 주관기관 (인터로조 주식회사)
| 비·세목 | 비·세목 | 정부지원금 | 자부담금(현금) | 자부담금(현물) | 총 사업비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 보수 | 30,000,000 | 0 | 65,000,000 | 95,000,000 |
| 상용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 운영비 | 일반수용비 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 공공요금 및 제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재료비 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| 일반용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 여비 | 국내여비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 국외여비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무추진비 | 사업추진비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 유형자산 | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금부담 | — | 15,000,000 | — | 15,000,000 | |
| 인터로조 소계 | 80,000,000 | 15,000,000 | 65,000,000 | 160,000,000 |
나. 참여기관 (엔트로피패러독스 주식회사)
| 비·세목 | 비·세목 | 정부지원금 | 자부담금(현금) | 자부담금(현물) | 총 사업비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 보수 | 440,000,000 | 0 | 105,000,000 | 545,000,000 |
| 상용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 운영비 | 일반수용비 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 공공요금 및 제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임차료 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 재료비 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | |
| 일반용역비 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | |
| 여비 | 국내여비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 국외여비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무추진비 | 사업추진비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 유형자산 | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금부담 | — | 15,000,000 | — | 15,000,000 | |
| EP 소계 | 520,000,000 | 15,000,000 | 105,000,000 | 640,000,000 |
2차년도 기관별 예산
가. 주관기관 (인터로조 주식회사)
| 비·세목 | 비·세목 | 정부지원금 | 자부담금(현금) | 자부담금(현물) | 총 사업비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 보수 | 30,000,000 | 0 | 65,000,000 | 95,000,000 |
| 상용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 운영비 | 일반수용비 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 공공요금 및 제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임차료 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재료비 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 일반용역비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 여비 | 국내여비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 국외여비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무추진비 | 사업추진비 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 유형자산 | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금부담 | — | 15,000,000 | — | 15,000,000 | |
| 인터로조 소계 | 80,000,000 | 15,000,000 | 65,000,000 | 160,000,000 |
나. 참여기관 (엔트로피패러독스 주식회사)
| 비·세목 | 비·세목 | 정부지원금 | 자부담금(현금) | 자부담금(현물) | 총 사업비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 보수 | 440,000,000 | 0 | 105,000,000 | 545,000,000 |
| 상용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 운영비 | 일반수용비 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 공공요금 및 제세 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임차료 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 재료비 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 일반용역비 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 여비 | 국내여비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 국외여비 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 업무추진비 | 사업추진비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 유형자산 | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금부담 | — | 15,000,000 | — | 15,000,000 | |
| EP 소계 | 520,000,000 | 15,000,000 | 105,000,000 | 640,000,000 |
비목별 세부 산출근거
인건비 (보수)
모든 참여인력은 정규직(보수) 기준. 상용임금·일용임금 해당 없음.
| 기관 | 인원 | 참여율 | 국비 인건비(연) | 현물 인건비(연) | 합계(연) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터로조 | 5명 | 20% | 30,000,000 | 65,000,000 | 95,000,000 |
| EP | 18명 | 50% | 440,000,000 | 105,000,000 | 545,000,000 |
| 합계 | 23명 | — | 470,000,000 | 170,000,000 | 640,000,000 |
※ 인건비는 과제를 직접 수행하는 참여 인력만 계상 ※ 인건비 상세 소요명세(인력별)는 3. 연차별 예산 참조
운영비 — 일반수용비
| 항목 | 기관 | 연간 금액 | 산출근거 |
|---|---|---|---|
| 특허 출원비 | EP | 15,000,000 | AI 가상착용 기술 특허 2건 × 7,500,000원 |
| 회계정산수수료 | 인터로조 | 5,000,000 | 연간 정산 대행 |
| 회계정산수수료 | EP | 5,000,000 | 연간 정산 대행 |
| 사무용품비 | 인터로조 | 5,000,000 | 실증 관련 소모품 |
운영비 — 임차료
| 항목 | 기관 | 연간 금액 | 산출근거 |
|---|---|---|---|
| 클라우드 GPU 서버 | EP | 20,000,000 | AWS/GCP GPU 인스턴스 월 ~1,670,000원 × 12개월 |
※ 범용성 장비(PC 등)는 국비 구매 불가 → 클라우드 임차료로 편성
운영비 — 재료비
| 항목 | 기관 | 1차년도 | 2차년도 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트미러 HW | 인터로조 | 30,000,000 | 20,000,000 | 1차: 실증 매장 4대×7,500,000원, 2차: 추가 2~3대 |
| AI 학습 데이터·HW | EP | 15,000,000 | 10,000,000 | 센서, 카메라 모듈, 학습 데이터셋 구매 |
운영비 — 일반용역비
| 항목 | 기관 | 1차년도 | 2차년도 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|
| AI 모델 성능 평가 | EP | 15,000,000 | 20,000,000 | 외부 전문가 사용성 테스트·모델 벤치마크 |
여비 — 국내여비
| 항목 | 기관 | 연간 금액 | 산출근거 |
|---|---|---|---|
| 실증 매장 방문 | 인터로조 | 5,000,000 | 시내출장·국내출장 월 1~2회 × 12개월 |
| 인터로조·실증 현장 방문 | EP | 5,000,000 | 시내출장·국내출장 월 1~2회 × 12개월 |
업무추진비 — 사업추진비
| 항목 | 기관 | 1차년도 | 2차년도 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|
| 사업화 마케팅 | 인터로조 | 5,000,000 | 15,000,000 | 2차: 서비스 런칭 마케팅 확대 |
| 성과발표·홍보 | EP | 5,000,000 | 5,000,000 | 성과발표회, 데모 행사 |
현금부담금 (민간부담금)
| 기관 | 연간 금액 | 용도 |
|---|---|---|
| 인터로조 | 15,000,000 | 스마트미러 추가 구입, 실증 운영비 |
| EP | 15,000,000 | 개발 인프라 보강, SW 라이선스 |
현물부담금 (인건비)
| 기관 | 인원 | 참여율 | 연간 현물 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|
| 인터로조 | 5명 | 20% | 65,000,000 | 정규직 참여인력 연봉의 참여율 해당분 |
| EP | 18명 | 50% | 105,000,000 | 정규직 참여인력 연봉의 참여율 해당분 중 현물 부분 |
※ 현물부담금은 참여인력 인건비로만 산정 (시설·장비 현물 불가)